Cristina Arguello Gonzalez

Capacidad de adaptación, habilidades comunicativas, esfuerzo y lealtad, trabajo en equipo, servicial, eficaz, proactividad, responsabilidad, eficiencia y ambición. Brindar servicios profesionales de alta calidad que me permitan aportar a esta prestigiosa empresa aspectos como experiencia, liderazgo y alcance de objetivos cuyo resultado se vea reflejado en un aumento de la eficiencia en los proyectos y procesos del ámbito de mi especialidad, con un aporte positivo en la rentabilidad de las operaciones

Experiencia Laboral. 

Dic.2003 – Dic. 2010 Encargada de sucursal Boutique Garper

Tareas realizadas: Cobro y recaudo de las ventas, cierres diarios, arqueos semanales, manejo de caja chica, manejo de personal, facturación y servicio al cliente. 

Febrero 2010 – Nov. 2016 Corporación Zermat de Costa Rica. 

Tareas realizadas: Servicio al Cliente, evacuar dudas y soluciones de todo lo referente al ámbito de productos tanto de belleza como corporal, generar ventas vía telefónica, brindar todo el servicio posventa a los clientes de la compañía, giras a nivel nacional para la afiliación de prospectos y futuros asesores para la empresa. Manejo de personal de sucursal y promotoras, cierre de caja diarios y manejo de caja chica. Encargada de cursos, actividades y presentaciones de catálogo. Cumplir metas semanales y mensuales, manejo de inventarios y activos de la empresa. 

Dic. 2016 – Enero 2020 Redes Fusionet S.A

Tareas realizadas: Asistente Administrativa 

Encargada de la central telefónica.

Soporte a los departamentos de Comercial, Recursos Humanos, Sistemas, Administrativo y Gerencia General. 

Encargada de la documentación solicitada para carteles y licitaciones. 

Gestión de cobro y recuperación de cartera vencida. 

Manejo de la mensajería y entrega de documentos. 

Facturación electrónica de servicios realizados a los clientes. 

Gestión y arqueo de caja chica. 

Declaración de planillas (INS y CCSS). 

Gestión y auditoría de tarjetas de crédito corporativas. 

Control de adelantos y liquidación de viáticos

Marzo 2019– Abril 2023 actualidad MT MMV Integradores S.A (MT2005)

Tareas realizadas: 

Analista Administrativa

1. Custodiar documentos confidenciales tales como actas, libros, expedientes, y demás documentos necesarios para el cumplimiento de las actividades que se ejecutan en las unidades que conforman la estructura administrativa.       
2. Garantiza que el registro y archivo de los expedientes Administrativos se haga de forma permanente y sistemático garantizando la actualización permanente
3. Transcribe, solicita la firma, envía y archiva toda la documentación pertinente a las actividades administrativas tanto interno como externo                       
4. Revisa nóminas de pago y verifica las retenciones de los sueldos y salarios por diversos conceptos                                                                
5. Elaborar y suministra a las unidades que lo soliciten información relacionada con su nómina.                                                                  
6. Llevar el control de caja chica y hace balances de esta.              
7. Presentar informes técnicos, manteniendo discreción y reserva debido al grado de confidencialidad de las funciones que realiza.                                  
8. Revisa el control de pago que se realiza por concepto de prestaciones sociales, contratos, horas extraordinarias, sueldos, viáticos, facturas y aportes al sistema de seguridad social                                                               
9.  Ejecución del registro contable de los movimientos bancarios originados por transferencias, comisiones, tributos y otros.

   Auxiliar Contable 

1. Registro Contable de otros ingresos no relacionados con la venta productos y equipos
2. Emisión de reportes y anexos para la elaboración del flujo de caja diario      
3. Analizar las conciliaciones bancarias del mes a fin de coordinar con las demás Áreas Administrativas y la regularización de los importes que puedan quedar pendientes.          
4. Elaboración de cartas para bancos por diferentes tipos de operación de acuerdo a las directivas aprobadas tales como: Transferencias, Colocación de Fondos y otros relacionados con el pago de personal.                                              
5. Pago, Control y Registro para reembolso de Viáticos, y de los pagos por concepto de Pasantías profesionales o aprendices.                                                             
6. Elaboración del Pago a proveedores de bienes y servicios mediante generación del voucher de pago para Giro de Cheque o Procesos Electrónicos Bancarios de Pago.
7. Revisión de los documentos por pagar a fin de verificar que estén legalmente emitidos.
8. Procesar en el sistema PROFIT todos los comprobantes de pago, conforme a los requerimientos del sistema, seguimiento y entrega de los expedientes de pago remitidos a la Dirección para su aprobación    
9. Control, supervisión y revisión de la documentación que sustenta la cobranza, tales como: recibos, facturas, notas de débito y crédito, que presentan los auxiliares de caja y Entidades Financieras, conciliando las Liquidaciones de cobranza con los ingresos o depósitos bancarios efectuados.          
10. Como medida de control, realizará la verificación y conciliación de los depósitos bancarios que se adjuntan en las liquidaciones de cobranza, con los avances de los estados bancarios de las diversas cuentas corrientes que posee MT 2005, documentación que debe ser entregada a la Dirección                              
11. Entregar toda la documentación de cobranza procesada o revisada a su cargo a la Jefatura de la Unidad para su visado remisión posterior a la Unidad de Contabilidad para su revisión final.  
12. Revisión del registro de los comprobantes de pago de proveedores de bienes y servicios procesados en el sistema PROFIT, así como los provenientes por ajustes contables efectuados a las cuentas por pagar, efectuar la custodia de los expedientes de pago hasta la fecha de programación.           
13. Recepción, revisión y custodia de las obligaciones de pago provenientes de las Unidades Administrativas hasta la fecha de programación de registro de pago.
14. Registro contable del fondo de caja chica para reembolso                     

Mantener actualizada la base de datos de los clientes       

1. Recibir el reporte de expenses a los compañeros los últimos dias de cada mes.
2.  Reunirse con el vendedor y la preventa del departamento comercial para leer la licitación                                                                    
3. Presentar la documentación solicitada por la licitación: planilla del seguro, personería accionaria,                                                                
4. Fodesaf, curriculum con sus atestados y demás información requerida                                                                   

Ejecutiva de ventas

1. Llamar, prospectar y agendar visitas a los clientes nuevos.
2. Llevar minuta de reuniones con nuevas solicitudes de negocio.
3. Presentar portafolio de la empresa.
4. Visitar clientes.
5. Enviar propuestas de negocio.

Cursando noveno año de colegio a distancia. 

Técnico auxiliar contable Censa

Técnico asistente administrativo (sin finalizar)

Curso pestañas pelo a pelo Instituto Zerene.

Curso maquillaje con Henna Instituto CEAM

Programas manejados: Word, Excel básico